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北海市金融工作辦公室2020年部門預算公開

發布時間:2020-06-05 20:00     文章來源:北海市金融工作辦公室     [字體大小:  ]     打印文章

 

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  第一部分:部門概況

  一、主要職能

  二、機構設置情況

  第二部分: 北海市金融工作辦公室2020年部門預算報表

  一、部門收支總表

  二、部門收入總表

  三、部門支出總表

  四、財政撥款收支總表

  五、一般公共預算支出表

  六、一般公共預算基本支出表

  七、一般公共預算“三公”經費支出表

  八、政府性基金預算支出表

  九、部門整體支出績效目標表

  第三部分:北海市金融工作辦公室2020年部門預算情況說明

  第四部分:名詞解釋

  

  

  第一部分: 北海市金融工作辦公室概況

  一、主要職能

  (一)貫徹落實中央、自治區關于金融工作法規、政策,起草市政府金融協調規章草案和規范性文件,擬訂全市金融協調實施細則并組織實施。

  (二)統籌研究金融經濟政策,會同有關部門加強政策協同,

研究提出完善地方金融監管制度和風險防范機制的意見建議,擬訂全市金融支持經濟社會發展的政策措施。協調解決重大金融問題,引導金融機構服務實體經濟發展,促進全市金融市場環境良性健康發展,推動轄區金融市場和金融基礎設施建設。

  (三)擬訂全市金融業發展規劃和計劃,提出改善金融發展環境、促進金融業發展的建議。推動地方法人金融機構高質量發展,指導、協調、推進農村金融機構改革發展,積極培育和引進金融機構,推動新型金融業態規范發展,推進金融集聚區建設。

  (四)擬訂全市多層次資本市場培育發展規劃、計劃和措施。組織協調、培育、推動企業改制上市,協助駐市證券監管部門做好上市公司的規范發展工作。

  (五)牽頭加強對全市金融工作的組織協調,承擔市金融工作領導小組辦公室的具體工作。承擔與駐市金融監管部門和金融機構的聯系、協調、服務工作。

  (六)根據國家和自治區金融監管職責分工,依規對轄區內小額貸款公司、融資擔保公司、區域性股權市場、典當行、融資租賃公司、商業保理公司、地方資產管理公司實施監管。

  (七)依規對轄區內投資公司、開展信用互助的農民專業合作社、社會眾籌機構和地方各類交易場所實施監管。

  (八)組織、協調或配合有關部門打擊轄區內各類非法金融活動,防范化解地方金融風險,參與處置地方金融突發事件和重大事件,組織推進轄區內金融生態環境建設。指導縣(區)人民政府落實屬地金融風險防范處置責任。

  (九)統籌推進全市金融改革發展工作,推進建設面向東盟的金融開放門戶工作、農村金融改革工作等,指導縣(區)開展綜合性金融改革和創新試點。統籌金融對外合作交流,深化金融開放合作。

  (十)會同有關部門擬訂全市金融人才隊伍建設規劃并組織實施。

  (十一)完成市委、市人民政府交辦的其他任務。

  二、機構設置情況

  市金融工作辦公室設下列內設機構:

  (一)綜合科(金融改革科)。負責機關日常運轉和綜合協調,承擔文電、會務、督查和信息報送、建議提案辦理等工作。組織綜合性調研、課題研究,負責綜合性文稿起草和信息工作。研究全市金融業運行情況,定期對金融業發展及金融支持實體經濟進行分析、評估和報告。實施全市金融運行統計監測,整理編報全市金融業統計資料。會同有關部門擬訂全市金融人才隊伍建設規劃、人才政策措施并統籌組織實施。推進建設面向東盟的金融開放門戶工作,推進金融集聚區建設。統籌加強金融對外合作交流,深化金融開放合作。統籌研究國家金融經濟政策,擬訂金融業發展中長期規劃和計劃,配合有關部門擬訂全市財政金融聯動政策,牽頭擬訂金融與產業、投資、消費、貿易等政策協同機制。加強金融對外宣傳工作。牽頭負責機關法制建設、行政復議和行政應訴等工作。

  (二)銀行保險科(金融發展科)。根據地方銀行業、保險業發展規劃和計劃,聯系服務駐市銀行保險監管部門和銀行業金融機構、保險機構,引導和協調銀行業金融機構加大信貸投入、優化信貸結構。指導地方法人銀行業金融機構、保險機構設立、改革、發展和重組。指導、協調、推進農村金融機構改革發展工作。負責引進銀行業金融機構、保險機構工作。協調有關部門查處打擊欺詐、挪用、逃廢銀行債務等行為和非法保險機構、非法保險業務。統籌推進全市金融改革發展工作,指導縣(區)開展綜合性金融改革和創新試點。協調、推進農村金融改革、普惠金融、綠色金融、金融支持縣域經濟等改革發展工作。負責審核或審批轄區內小額貸款公司、典當行、地方資產管理公司并實施監管。

  (三)資本市場科(投資融資科)。擬訂全市多層次資本市場發展規劃和計劃并組織實施。聯系服務證券監管部門、證券中介機構和上市(掛牌)公司,協助證券監管部門做好上市公司的規范發展工作。培育上市(掛牌)后備資源,推動企業改制上市(掛牌)、再融資和發行債券,指導、協調上市公司并購重組等工作。積極引進境內外知名證券中介機構、基金公司。擬訂區域性股權市場發展規劃,引導區域性股權市場規范發展。負責審核或審批轄區內融資擔保公司、融資租賃公司、商業保理公司、各類交易場所并實施監管。強化對轄區內投資公司、開展信用互助的農民專業合作社、社會眾籌機構的監管。推進全市金融風險防控和金融突發事件應急體制機制建設,會同有關部門建立金融風險監測、預警和防范工作機制。組織協調有關部門防范化解地方金融風險,處置地方金融突發事件和重大事件。指導縣(區)人民政府落實屬地金融風險防范處置責任。組織推進全市金融生態環境建設,牽頭負責組織、協調或配合相關部門打擊各類非法金融活動。牽頭負責機關信訪維穩工作,協助處置轄區內各類信訪維穩和金融風險事件。

  第二部分: 北海市金融工作辦公室2020年部門預算報表

  一、收支總表

  二、收入總表

  三、支出總表

  四、財政撥款收支總表

  五、一般公共預算支出表

  六、一般公共預算基本支出表

  七、一般公共預算“三公”經費支出表

  八、政府性基金預算支出表

  九、整體支出績效目標表

  第三部分: 北海市金融工作辦公室2020年預算情況說明

  一、收支預算情況說明

  2020年收入總預算321,026,436元,2019年收入總計7,349,848元(同比增加313,676,588元)。

  2020年支出總計321,026,436元(上年支出總計7,349,848元,增加313,676,588元)。

  變動主要原因是2020年新增“對從事金融和類金融業務的企業及招商渠道方給予現代金融服務業獎勵扶持資金51,000,000元”、“北海紅樹林金融科技小鎮產業扶持資金253,786,400元”等項目。

  二、收入預算情況說明

  2020年收入總預算321,026,436元(上年收入總計7,349,848元,同比增加313,676,588元)。變動主要原因是2020年新增“對從事金融和類金融業務的企業及招商渠道方給予現代金融服務業獎勵扶持資金51,000,000元”、“北海紅樹林金融科技小鎮產業扶持資金253,786,400元”等項目。

  三、支出預算情況說明

  2020年支出總計321,026,436元(上年支出總計7,349,848元,同比增加313,676,588元)。變動主要原因是2020年新增“地方金融風險監管系統建設費1,000,000元”、“對從事金融和類金融業務的企業及招商渠道方給予現代金融服務業獎勵扶持資金51,000,000元”、“北海紅樹林金融科技小鎮產業扶持資金253,786,400元”等。

  四、財政撥款收支預算情況說明

  2020年財政撥款收入總預算321,026,436元(上年收入總計7,349,848元,同比增加313,676,588元)。

  2020年財政支出總計321,026,436元(上年支出總計7,349,848元,同比增加313,676,588元)。

  變動主要原因是2020年新增“地方金融風險監管系統建設費1,000,000元”、“對從事金融和類金融業務的企業及招商渠道方給予現代金融服務業獎勵扶持資金51,000,000元”、“北海紅樹林金融科技小鎮產業扶持資金253,786,400元”等。

  財政撥款收入支出預算包括:

  1.財政撥款收入321,026,436元,為市本級財政當年撥付的資金。

  2.事業收入0元,為事業單位開展業務活動取得的收入。

  3.經營收入0元,為事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

  4.其他收入0元,為預算單位在“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”之外取得的收入。

  5.用事業基金彌補收支差額0元。

  6.上年結轉和結余0元。

  五、2020年一般公共預算支出預算情況

  2020年支出總預算為321,026,436元(上年支出7,349,848元,同比增加313,676,588元),其中:基本支出1,193,036元,占支出總預算0.3%,同比增加459,752元,增長62.7%;項目支出319,833,400元,占支出總預算99.63%,同比增加313,217,200元,項目總預算增長主要原因是2020年新增“地方金融風險監管系統建設費1,000,000元”、“對從事金融和類金融業務的企業及招商渠道方給予現代金融服務業獎勵扶持資金51,000,000元”、“北海紅樹林金融科技小鎮產業扶持資金253,786,400元”等項目支出。

  一般公共預算支出按支出功能分類科目劃分,共分為三類,其中:

  (1)醫療衛生與計劃生育支出科目支出預算50,967元,占支出預算的0.01%,比上年增加21,526元,主要原因是2020年初比2019年初增加后勤人員1名、選調生1名。

  (2)住房保障支出類科目支出預算87,763元;占支出總預算的0.02%,比上年增加37,293元,主要原因是上年公積金基數增長,按照國家統一規定,為單位職工計繳的住房公積金有所增長。

  (3)金融支出313,086,400元,占支出總預算的97.53%,比上年增加305,816,827元,主要原因是一是2020年對企業獎勵補貼項目增加,二是單位職能增加。

  六、一般公共預算基本支出情況說明

  基本支出1,193,036元,主要用于機關為保證日常運轉發生的基本支出。如根據國家規定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經費支出、按統一規定的開支標準安排的辦公費、印刷費、水電費、培訓費、差旅費、會議費等日常公用經費支出。其中:

  工資福利支出預算1,012,793.72元,比上年增加376,490.72元,同比增長59.17%,主要原因是工資福利調整變動;

  商品和服務支出預算172,642.02元,比上年增加75,961.02元,同比增長78.57%。

  七、一般公共預算安排的“三公”經費支出預算情況

  2020金融辦一般公共預算安排的“三公”經費、會議費和培訓費預算總支出316,000元,其中:因公出國(境)費支出預算0元;公務用車購置及運行費支出預算0元;公務接待費支出預算15,050 元;會議費3150 元,培訓費 297,800元。

  2020年“三公”經費支出預算與上年同比增加218,000元,“三公經費”增加原因如下:我辦嚴格執行各項公務開支預算制度,控制三公經費支出,以免造成浪費;培訓費支出預算比上年增加223,800元,培訓費增減變動具體原因分項說明如下:根據自治區績效考評任務要求,我辦每年需開展2-3次資本市場業務培訓,培訓費有所增長。

  (一)因公出國(境)費預算0元。

  (二)公務用車購置及運行費預算0元。

  (三)公務接待費預算15,050元。 主要用于自治區金融辦、其他地市金融機構等相關領導督查、業務交流等接待工作支出。

  八、2020年政府性基金支出預算情況

  2020年金融辦沒有政府性基金預算收支安排。

  九、其他重要事項情況說明

  (一)機關運行經費預算安排情況

  2020年金融辦機關運行經費財政撥款預算1,527,942元,較上年預算增加614,261元,增長67.2%,主要原因是:2020年金融辦工作職能和工作人員增加,按照工作需要增加部分開支。

  (二)政府采購預算安排情況

  2020年政府采購預算595,200元,政府采購資金類型為一般公共財政預算撥款。按政府采購項目類型為貨物類采購,包括辦公用電腦、打印機等必備辦公設備。

  (三)國有資產的總體情況

  根據公務用車制度改革方案相關規定,金融辦保留的公務用車編制為0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),100萬元以上專用設備0臺(套)。

  (四)整體支出績效目標預算情況說明

  2020年金融辦目標預算根據三定方案編制2目標,企業滿意度達到90%以上,轄區內農民對普惠金融發展滿意程度達到90%以上。

  第四部分:名詞解釋

  一、財政撥款收入:指市本級財政部門當年撥付的資金。

  二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

  三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

  四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

  五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

  六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

  七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

  八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

  九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

  十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

  十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

  十二、“三公”經費:納入市本級財政預決算管理的“三公”經費,是指市本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

  十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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